Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4882	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	292,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	292,25
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		292,25
23/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2025 Denilson Bones de Oliveira - 4052			292,25
TOTAL		292,25	292,25	292,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®