| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 4884 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 185/65,R15 (LOTE 05) DO P.E N° 09/2025, PROCESSO ADM. N° 70/2025, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 DA SECR. DE ASS. SOCIAL. | 0,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS 185/65,R15 (LOTE 05) DO P.E N° 09/2025, PROCESSO ADM. N° 70/2025, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 DA SECR. DE ASS. SOCIAL. | 1.560,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63518730; REF. EMPENHO 4884/2025 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 1.560,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 4884/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
