| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4885 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA DEPENDENCIA DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. CFM PREGÃO Nº 04/2025, LICITAÇÃO Nº 2/2025 | 0,00 | 645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA DEPENDENCIA DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. CFM PREGÃO Nº 04/2025, LICITAÇÃO Nº 2/2025 | 645,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/110033; REF. EMPENHO 4885/2025 5662 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA | 645,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4885/2025 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662 | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
