| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 4889 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | ART | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A EMISSÃO DE DE ART's PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO. ESSE VALOR É COMPLEMENTAR AO EMP. 4886 POR UM LAPSO EMPENHADO A MENOR. É DUAS ART NO VALOR UNITARIO DE R$ 103,03. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A EMISSÃO DE DE ART's PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO. ESSE VALOR É COMPLEMENTAR AO EMP. 4886 POR UM LAPSO EMPENHADO A MENOR. É DUAS ART NO VALOR UNITARIO DE R$ 103,03. | 100,00 | ||
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A EMISSÃO DE DE ART's PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO. ESSE VALOR É COMPLEMENTAR AO EMP. 4886 POR UM LAPSO EMPENHADO A MENOR. É DUAS ART NO VALOR UNITARIO DE R$ 103,03. | 100,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 4889/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
