| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA |
| Número do empenho: | 4896 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 94 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CAIXAS D'ÁGUA LOCALIZADOS NA LINHA ESPINILHO E PROGRESSO VISANDO ASSEGURAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 113 DISPENSA N°94 | 0,00 | 26.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CAIXAS D'ÁGUA LOCALIZADOS NA LINHA ESPINILHO E PROGRESSO VISANDO ASSEGURAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 113 DISPENSA N°94 | 26.300,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22; REF. EMPENHO 4896/2025 5516 - SOLIMAR AVRELLA | 11.800,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4896/2025 - REF. OUTUBRO/2025 SOLIMAR AVRELLA - 5516 | 11.800,00 | ||
| TOTAL | 26.300,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.500,00 | |||
