| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
| Número do empenho: | 4900 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 80 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E CORTINAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DESTINADOS ÀS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. | 0,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E CORTINAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DESTINADOS ÀS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. | 4.400,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63296286; REF. EMPENHO 4900/2025 5776 - JAQUELINE MARIA VERDI WINK | 4.400,00 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4900/2025 JAQUELINE MARIA VERDI WINK - 5776 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
