| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FILIPE BOELTER DA SILVA |
| Número do empenho: | 4901 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVESTIEMNTO DE PAREDE COMPREENDENDO 46M², INSTALAÇÃO DE REFLETORES, PAINEIS DE LED E PINTURA DE 4 SALAS DE AULA, SENDO FEITO MANUTENÇÃO PARCIAL DA ESCOLA ULMERINDO MACHADO E JOSÉ BONIFACIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVESTIEMNTO DE PAREDE COMPREENDENDO 46M², INSTALAÇÃO DE REFLETORES, PAINEIS DE LED E PINTURA DE 4 SALAS DE AULA, SENDO FEITO MANUTENÇÃO PARCIAL DA ESCOLA ULMERINDO MACHADO E JOSÉ BONIFACIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5.500,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/14; REF. EMPENHO 4901/2025 2721 - FILIPE BOELTER DA SILVA | 5.500,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2025 FILIPE BOELTER DA SILVA - 2721 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
