| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS BOTTEGA |
| Número do empenho: | 4904 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS QUANDO FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS QUANDO FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 485,00 | ||
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS QUANDO FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 485,00 | ||
| 28/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2025 Marcos Vinícius dos Santos Bottega - 5640 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
