| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa empenhada rescisão Jossana 2025 | 0,00 | 2.252,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | pela despesa empenhada rescisão Jossana 2025 | 2.252,55 | ||
| 10/10/2025 | PELO PAGAMENTO RECISAO CONTRATUAL | 2.252,55 | ||
| 10/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 179,95 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 4909/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.072,60 | ||
| TOTAL | 2.252,55 | 2.252,55 | 2.252,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10/10/2025 | 179,95 | Lançada | |
| TOTAL | 179,95 |
