Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
491 |
Data de lançamento: |
02/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIIS HIGIENICOS,(LIMPEZA
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIM-
PEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
144,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIIS HIGIENICOS,(LIMPEZA
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIM-
PEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
144,84 |
|
|
| 02/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2298; 002/2299; |
|
144,84 |
|
| 14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 491/2025
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 |
|
|
144,84 |
| TOTAL |
144,84 |
144,84 |
144,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
