| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM ATIVIDADES NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM ATIVIDADES NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 75,00 | ||
| 10/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE EM ATIVIDADES NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 75,00 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4917/2025 JOSSANA DA SILVA FAOTTO - 3573 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
