3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COORD. PEDAGOGICA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC A SERVIÇOS SEC. DA EDUC. E POR OCASIÃO DE PARTIIPAÇÃO DE CURSO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
79,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COORD. PEDAGOGICA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC A SERVIÇOS SEC. DA EDUC. E POR OCASIÃO DE PARTIIPAÇÃO DE CURSO CFE AUTORIZAÇÃO.
79,38
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COORD. PEDAGOGICA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC A SERVIÇOS SEC. DA EDUC. E POR OCASIÃO DE PARTIIPAÇÃO DE CURSO CFE AUTORIZAÇÃO.
79,38
14/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 492/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
PATRICIA MARQUES - 870
79,38
TOTAL
79,38
79,38
79,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
