3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NOS DIAS 1º E 2 E FEVEREIRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE TDANH - TOD - TEA CFE AUTORIZAÇÃO.
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317,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NOS DIAS 1º E 2 E FEVEREIRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE TDANH - TOD - TEA CFE AUTORIZAÇÃO.
317,03
03/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NOS DIAS 1º E 2 E FEVEREIRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE TDANH - TOD - TEA CFE AUTORIZAÇÃO.
317,03
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 493/2025
Marluce de Moura Riva - 5023
317,03
TOTAL
317,03
317,03
317,03
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
