| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ART. PERFURIDO EM 2024 LINHA RIZIERI CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 762,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ART. PERFURIDO EM 2024 LINHA RIZIERI CFE AUTORIZAÇÃO. | 762,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/101991133; | 762,00 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho 497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 762,00 | ||
| TOTAL | 762,00 | 762,00 | 762,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
