| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA Folha 10 2025 | 0,00 | 3.360,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA Folha 10 2025 | 3.360,06 | ||
| 21/10/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS OUTUBRO/2025 | 3.360,06 | ||
| 21/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) | 24,30 | ||
| 21/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) | 296,61 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 4976/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.039,15 | ||
| TOTAL | 3.360,06 | 3.360,06 | 3.360,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 21/10/2025 | 24,30 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/10/2025 | 296,61 | Lançada | |
| TOTAL | 320,91 |
