PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIV. DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECR. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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3.145,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIV. DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECR. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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03/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1693;
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17/02/2025
Pagamento de Empenho 503/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.145,34
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
