| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELZA DICKMANN 95114661000 |
| Número do empenho: | 5072 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADO EM 11/10/2025. CFM JUSTIFICATIVA E FOTOS DO EVENTO EM ANEXO. | 0,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADO EM 11/10/2025. CFM JUSTIFICATIVA E FOTOS DO EVENTO EM ANEXO. | 6.500,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/33; REF. EMPENHO 5072/2025 5843 - NELZA DICKMANN 95114661000 | 6.500,00 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5072/2025 NELZA DICKMANN 95114661000 - 5843 | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
