| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POMADAS E SPRAY DE MASSAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 359,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POMADAS E SPRAY DE MASSAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 359,91 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63425424; REF. EMPENHO 5095/2025 3131 - DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA | 359,91 | ||
| 07/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2025 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 | 359,91 | ||
| TOTAL | 359,91 | 359,91 | 359,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
