| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
| Número do empenho: | 5099 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 308,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 308,97 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/2241; 2/2421; 2/2242; 2/2422; REF. EMPENHO 5099/2025 5678 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | 308,97 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5099/2025 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 5678 | 308,97 | ||
| TOTAL | 308,97 | 308,97 | 308,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
