| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
| Número do empenho: | 5109 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Programa Munic. de Educação Fiscal e NF Gaúcha. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHDA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATIVIDADE DO PROGRA- MA EDUCAÇÃO FISCAL NA ESCOLA NUCLEO HULMERENDO MACHADO E JOSE BONIFACIO DESENVOLVIDO NO 4º ANO CFE AUTORIZAÇÃO | 0,00 | 113,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHDA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATIVIDADE DO PROGRA- MA EDUCAÇÃO FISCAL NA ESCOLA NUCLEO HULMERENDO MACHADO E JOSE BONIFACIO DESENVOLVIDO NO 4º ANO CFE AUTORIZAÇÃO | 113,70 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63493399; REF. EMPENHO 5109/2025 109 - CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA | 113,70 | ||
| 03/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2025 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 | 113,70 | ||
| TOTAL | 113,70 | 113,70 | 113,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
