PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DOS MAQUINÁRIOS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
0,00
3.272,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DOS MAQUINÁRIOS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
3.272,32
03/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1698;
3.272,32
17/02/2025
Pagamento de Empenho 511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.272,32
TOTAL
3.272,32
3.272,32
3.272,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
