| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 5110 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE PNEUS 275.22.5 BORRACHUDO. CFM P.E N° 09/2025, PROCESSO N° 70/2025. | 0,00 | 19.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE PNEUS 275.22.5 BORRACHUDO. CFM P.E N° 09/2025, PROCESSO N° 70/2025. | 19.200,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63518338; REF. EMPENHO 5110/2025 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 19.200,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 5110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.200,00 | ||
| TOTAL | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
