| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2025. | 0,00 | 3.915,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2025. | 3.915,41 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/131913894; REF. EMPENHO 5111/2025 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 3.915,41 | ||
| 03/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 3.868,43 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5111/2025 | 46,98 | ||
| TOTAL | 3.915,41 | 3.915,41 | 3.915,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 03/11/2025 | 46,98 | 870/2025 | Lançada |
| TOTAL | 46,98 |
