| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 5114 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA COCNERENENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 205/60R16. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 70 P.E Nº 70 DE 2025. | 0,00 | 3.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA COCNERENENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 205/60R16. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 70 P.E Nº 70 DE 2025. | 3.680,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63517932; REF. EMPENHO 5114/2025 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 3.680,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 5114/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.680,00 | ||
| TOTAL | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
