| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 5116 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 8 UN DO PNEU TRASEIRO BORRACHUDO 275/80R22,5 (275/80R22,5) E 4 UN PNEU 275/80R22,5 (IVS4C66 / IVL8G38) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LIITATÓRIO N° 70 P.E 9 DE 2025. | 0,00 | 26.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 8 UN DO PNEU TRASEIRO BORRACHUDO 275/80R22,5 (275/80R22,5) E 4 UN PNEU 275/80R22,5 (IVS4C66 / IVL8G38) PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LIITATÓRIO N° 70 P.E 9 DE 2025. | 26.800,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63519057; REF. EMPENHO 5116/2025 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 26.800,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 5116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.800,00 | ||
| TOTAL | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
