600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA PROCEDIMENTOS P/ EQUIPE DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO,
0,00
2.167,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA PROCEDIMENTOS P/ EQUIPE DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO,
2.167,55
10/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000037817;
2.167,55
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 512/2025
GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836
2.167,55
TOTAL
2.167,55
2.167,55
2.167,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
