PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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10.460,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
10.460,01
10/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1700; 018/1702;
10.460,01
17/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
10.460,01
TOTAL
10.460,01
10.460,01
10.460,01
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
