| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA BRIZOLA MORAES |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA AGRÍCOLA NECESSÁRIA PARA AUXÍLIAR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA AGRÍCOLA NECESSÁRIA PARA AUXÍLIAR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.125,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 221/663934; REF. EMPENHO 5168/2025 3780 - SANDRA BRIZOLA MORAES | 1.125,00 | ||
| 05/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2025 SANDRA BRIZOLA MORAES - 3780 | 1.125,00 | ||
| TOTAL | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
