| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 0,00 | 1.914,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 1.914,68 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1909; REF. EMPENHO 5176/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 1.914,68 | ||
| 07/11/2025 | Pagamento de Empenho 5176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.914,68 | ||
| TOTAL | 1.914,68 | 1.914,68 | 1.914,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
