| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KIMBERLY CONSUL QUADROS |
| Número do empenho: | 5188 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA BEM COMO DE INFORMATIVO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL ATRAVÉS DA PAGINA "A VOZ DAS MISSÕES" REFERENTE AO MES OUTUBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA BEM COMO DE INFORMATIVO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL ATRAVÉS DA PAGINA "A VOZ DAS MISSÕES" REFERENTE AO MES OUTUBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.200,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/24; REF. EMPENHO 5188/2025 5720 - KIMBERLY CONSUL QUADROS | 1.200,00 | ||
| 07/11/2025 | Pagamento de Empenho 5188/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
