| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L |
| Número do empenho: | 5199 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE NOTEBOOK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 40/2025. | 0,00 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE NOTEBOOK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 40/2025. | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.450,00 | |||
