PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
0,00
1.862,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
1.862,96
02/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1686;
1.862,96
23/01/2025
Pagamento de Empenho 52/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.862,96
TOTAL
1.862,96
1.862,96
1.862,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
