| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SYSMA SOLUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5205 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE DESKTOP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 38/2025. | 0,00 | 1.678,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE DESKTOP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 38/2025. | 1.678,00 | ||
| TOTAL | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.678,00 | |||
