| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALADINI PALADINI LTDA |
| Número do empenho: | 5208 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AR CONDICIONADO 12,000 BTU/H PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 39/2025. | 0,00 | 3.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AR CONDICIONADO 12,000 BTU/H PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2025, PROCESSO ADM N° 103/2025 E CONTRATO N° 39/2025. | 3.860,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9; REF. EMPENHO 5208/2025 5832 - PALADINI PALADINI LTDA | 3.860,00 | ||
| 28/11/2025 | Estorno devido correção de Fonte de Recursos. | -3.860,00 | ||
| 28/11/2025 | Estorno devido correção de Fonte de Recursos. | -3.860,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
