Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025 CFE TERMO ADITIVO.
PREÇO MENSAL R$ 8.855,63. |
53.133,78 |
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10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 023124; |
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8.855,63 |
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21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502
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8.430,56 |
21/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 521/2025 |
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425,07 |
10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000023319; |
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8.855,63 |
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18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2025 - REF. MARÇO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502
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8.430,56 |
18/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 521/2025 |
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425,07 |
15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000023525; |
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8.855,63 |
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25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2025 - REF. ABRIL/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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8.430,56 |
25/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 521/2025 |
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425,07 |
TOTAL |
53.133,78 |
26.566,89 |
26.566,89 |
SALDO A PAGAR |
26.566,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.