| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 5223 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO COM PLACA IVL8G38. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO COM PLACA IVL8G38. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 350,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63267250; REF. EMPENHO 5223/2025 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 350,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 5223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
