Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS NF DE SERVIÇOS ELETR. P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES JANEIRO A JUNHO DE 2025 CFE TERMO ADITIVO.
PREÇO MENSAL R$ 676,88. |
4.061,28 |
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| 10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 023125; |
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676,88 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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644,39 |
| 21/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 523/2025 |
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32,49 |
| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000023321; |
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676,88 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2025 - REF. MARÇO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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644,39 |
| 18/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 523/2025 |
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32,49 |
| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000002352; |
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676,88 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2025 - REF. ABRIL/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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644,39 |
| 25/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 523/2025 |
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32,49 |
| TOTAL |
4.061,28 |
2.030,64 |
2.030,64 |
| SALDO A PAGAR |
2.030,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
