| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 5241 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 101 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENETE A AQUISIÇÃO DE 220 CUIAS PARA PRESENTEAR OS FUNCIOPNÁRIOS PÚBLICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 101. | 0,00 | 9.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENETE A AQUISIÇÃO DE 220 CUIAS PARA PRESENTEAR OS FUNCIOPNÁRIOS PÚBLICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 101. | 9.900,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63580480; 890/63580498; REF. EMPENHO 5241/2025 5265 - KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO | 9.900,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5241/2025 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265 | 9.900,00 | ||
| TOTAL | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
