Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 11 2025 |
9.815,70 |
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| 03/11/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES CONCEDIDAS NO MÊS 11/2025 |
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9.815,70 |
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| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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111,46 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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186,24 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.039,28 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.278,79 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.332,92 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.739,80 |
| 10/11/2025 |
Pagamento de Empenho 5245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.127,21 |
| TOTAL |
9.815,70 |
9.815,70 |
9.815,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
