| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 5247 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA IPERGS PATRONAL FERIAS 11 2025 | 0,00 | 279,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA IPERGS PATRONAL FERIAS 11 2025 | 279,30 | ||
| 03/11/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES CONCEDIDAS NO MÊS 11/2025 | 279,30 | ||
| TOTAL | 279,30 | 279,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 279,30 | |||
