| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 11 2025 | 0,00 | 1.857,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 11 2025 | 1.857,80 | ||
| 03/11/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES CONCEDIDAS NO MÊS 11/2025 | 1.857,80 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 5248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.857,80 | ||
| TOTAL | 1.857,80 | 1.857,80 | 1.857,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
