Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FERIAS 11 2025 |
5.573,41 |
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| 03/11/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES CONCEDIDAS NO MÊS 11/2025 |
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5.573,41 |
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| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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9,01 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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162,97 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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279,30 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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558,60 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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679,68 |
| 03/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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968,27 |
| 10/11/2025 |
Pagamento de Empenho 5249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.915,58 |
| TOTAL |
5.573,41 |
5.573,41 |
5.573,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
