| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5263 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 11 2025 | 0,00 | 1.715,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 11 2025 | 1.715,32 | ||
| 03/11/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES CONCEDIDAS NO MÊS 11/2025 | 1.715,32 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 5263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.715,32 | ||
| TOTAL | 1.715,32 | 1.715,32 | 1.715,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
