| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 5271 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNIC CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.835,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNIC CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.835,89 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/45691; 1/45714; 1/45715; REF. EMPENHO 5271/2025 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 1.835,89 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 5271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.835,89 | ||
| TOTAL | 1.835,89 | 1.835,89 | 1.835,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
