| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
| Número do empenho: | 5275 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO E DAS AULAS DE DANÇAS GAUCHAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO E DAS AULAS DE DANÇAS GAUCHAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.800,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/265; NFE/264; REF. EMPENHO 5275/2025 4318 - JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR | 3.800,00 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2025 JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
