| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5276 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SPIN 0 KM POR MEIO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°123 DE 2025. | 0,00 | 148.975,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SPIN 0 KM POR MEIO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°123 DE 2025. | 148.975,83 | ||
| TOTAL | 148.975,83 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 148.975,83 | |||
