| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
| Número do empenho: | 529 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO IMPLEMEN- TO AGRIC. ESPALHADOR DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 48,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO IMPLEMEN- TO AGRIC. ESPALHADOR DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 48,95 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000012478; | 48,95 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 529/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,95 | ||
| TOTAL | 48,95 | 48,95 | 48,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
