| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 5290 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3696 | 0,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3696 | 15,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9116; REF. EMPENHO 5290/2025 1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15,00 | |||
