| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 5294 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS NECESSÁRIOS PARA SER COLOCADO NA SPIN 0MK ADQUIRIDA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS NECESSÁRIOS PARA SER COLOCADO NA SPIN 0MK ADQUIRIDA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.660,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63321121; REF. EMPENHO 5294/2025 3636 - JOELSON GILMAR BRANCHER ME | 1.660,00 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5294/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 1.660,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
