PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
0,00
1.973,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
1.973,33
02/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1687;
1.973,33
23/01/2025
Pagamento de Empenho 53/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.973,33
TOTAL
1.973,33
1.973,33
1.973,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
